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Problema con IVA y SII
Buenas noches a todos,
Os escribo porque ando preocupado por una cosa que ha pasado presentando hoy el IVA.
En mi empresa, la persona encargada de confeccionar los impuestos se ha ido y en lugar de buscar un sustituto, ha delegado el trabajo en personas sin conocimiento
El problema ha venido por lo siguiente: nosotros subimos las facturas al SII y hacemos las declaraciones del 303 de forma mensual... el problema viene porque nos hemos enterado hoy y después de presentar el IVA... de que no se pueden mandar facturas al SII, por ejemplo de Agosto con fecha asiento a 31/08 después del 16 de Septiembre, pues nosotros lo hemos hecho.... hemos contabilizado varias facturas a fecha asiento 31/08/2020 y las hemos subido al SIS el mismo día 16 (no se si está incluido), día 17 y hoy 18 de Septiembre.
En el 303 de Agosto hemos metido todas las facturas que habíamos contabilizado hasta hoy de Agosto, (ERROR) las de después del 16 no las deberíamos de haber metido, ok... el caso es que supongo que haciendo una complementaria, lo subsanaríamos, sacaríamos todas esas facturas de Agosto contabilizadas después del 16/09 y ya está peeeero me surge la siguiente duda, en realidad también estaría mal sacar esas facturas porque en el SII están subidas a fecha 31/08 por que se deberían de haber incluido en la liquidación de Agosto pero no puedes porque ha pasado el 16 ¿?¿?
No sé si entonces tendría y podría modificar las registradas después del día 16/09, modificando la fecha asiento a 01/09 y ya meterlas en la liquidación de Septiembre.
Otro error que nos hemos dado cuenta es que una de esas facturas de Agosto contabilizadas después del 16/09 tiene un error en la base imponible y no concuerda con la presentada por el Acreedor. ¿Eso tiene solución también?
Perdón por el texto, el Lunes vamos a hablar con un experto para tratar el tema, solo espero que no pongan una sanción por esto
Muchas gracias a todos.
Os escribo porque ando preocupado por una cosa que ha pasado presentando hoy el IVA.
En mi empresa, la persona encargada de confeccionar los impuestos se ha ido y en lugar de buscar un sustituto, ha delegado el trabajo en personas sin conocimiento
El problema ha venido por lo siguiente: nosotros subimos las facturas al SII y hacemos las declaraciones del 303 de forma mensual... el problema viene porque nos hemos enterado hoy y después de presentar el IVA... de que no se pueden mandar facturas al SII, por ejemplo de Agosto con fecha asiento a 31/08 después del 16 de Septiembre, pues nosotros lo hemos hecho.... hemos contabilizado varias facturas a fecha asiento 31/08/2020 y las hemos subido al SIS el mismo día 16 (no se si está incluido), día 17 y hoy 18 de Septiembre.
En el 303 de Agosto hemos metido todas las facturas que habíamos contabilizado hasta hoy de Agosto, (ERROR) las de después del 16 no las deberíamos de haber metido, ok... el caso es que supongo que haciendo una complementaria, lo subsanaríamos, sacaríamos todas esas facturas de Agosto contabilizadas después del 16/09 y ya está peeeero me surge la siguiente duda, en realidad también estaría mal sacar esas facturas porque en el SII están subidas a fecha 31/08 por que se deberían de haber incluido en la liquidación de Agosto pero no puedes porque ha pasado el 16 ¿?¿?
No sé si entonces tendría y podría modificar las registradas después del día 16/09, modificando la fecha asiento a 01/09 y ya meterlas en la liquidación de Septiembre.
Otro error que nos hemos dado cuenta es que una de esas facturas de Agosto contabilizadas después del 16/09 tiene un error en la base imponible y no concuerda con la presentada por el Acreedor. ¿Eso tiene solución también?
Perdón por el texto, el Lunes vamos a hablar con un experto para tratar el tema, solo espero que no pongan una sanción por esto
Muchas gracias a todos.