Errror 2013 cta 4751.1 HP Acreedor retención paga extra
Hola
Revisando la contabilidad he visto que hay un error con fecha 31/12/13 en la cuenta 4751.1 HP Acreedor retenc paga extra.
Por lo que he visto, la persona que llevaba la contabilidad se equivoco. El tema es que en el HABER de la cta, tenia que haber puesto 500,17 que era el importe correcto para regularizar las pagas y sin embargo puso 3.098,63 que era el total del 4º TRIM que había que pagar. No se si me explico. Por lo que ahora tengo una diferencia de 2598,46 euros que no se a que cuenta llevarlos.
Este es el asiento completo erróneo
CODIGO----DESCRIPCION--------------------------DEBE-----------HABER
465.0-------nomina dic-13-----------------------------------------26.763,63
4751.0------IRPF dic-13---------------------------------------------4.822,78
4751.1------PREVIS. IRPF PAGA EXTRA dic-13-------------------3.098,63
476.0--------S.S.(CARGO OPERARIO) dic-13------------------------2.238,18
46.0----------PRE. PAGA EXTRA dic-13------------------------------2.971,81
y este el que debería de ser el correcto
CODIGO----DESCRIPCION--------------------------DEBE-----------HABER
465.0-------nomina dic-13-----------------------------------------26.763,63
4751.0------IRPF dic-13---------------------------------------------4.822,78
4751.1------PREVIS. IRPF PAGA EXTRA dic-13-------------------500,17
476.0--------S.S.(CARGO OPERARIO) dic-13------------------------2.238,18
46.0----------PRE. PAGA EXTRA dic-13------------------------------2.971,81
64.0----------NOM+IRPF+SS+PAGA dic-13----------37296,57
Pero el año esta ya cerrado y no puedo modificar ese asiento por lo tanto tengo un descuadre de 2598,46 que no se como regularizar
Agradecería vuestra ayuda
Muchas gracias
un saludo