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IVA - Subsanacion errores 2T EN MOD 303 4T
HOla,,
Os cuento escuetamente un problema que he tenido con Hacienda que no sé como resolver de la mejor manera:
En el segundo trimestre hubo una factura que iba al 10% pero se presento 303 2t con ella al 21%.
Dos dias después se presentó complementaria del 2T con ella al 10% y salia a pagar menos dinero.
En Noviembre Hacienda anula la segunda declaración del 2T y mantiene la primera, cobra un 20% de recargo del no pago del 1er trimestre y embarga saldos de cuenta para cobrar la cuota.
Esa factura sigue al 10%, para solucionarlo en el 303 4t una vez detectado el error tengo que solucionar el entuerto:
¿Como hacerlo? Barajo dos opciones pero no sé cual es la mejor.
Presento una base imponilble al 21% (casilla 08 y 09) en el 4t menor y una base imponible al 10% (casilla 05 y casilla 06) mayor para compensarlo.
O lo arreglo rellenando la casilla 14 - Modificacion de bases y cuotas?
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
Os cuento escuetamente un problema que he tenido con Hacienda que no sé como resolver de la mejor manera:
En el segundo trimestre hubo una factura que iba al 10% pero se presento 303 2t con ella al 21%.
Dos dias después se presentó complementaria del 2T con ella al 10% y salia a pagar menos dinero.
En Noviembre Hacienda anula la segunda declaración del 2T y mantiene la primera, cobra un 20% de recargo del no pago del 1er trimestre y embarga saldos de cuenta para cobrar la cuota.
Esa factura sigue al 10%, para solucionarlo en el 303 4t una vez detectado el error tengo que solucionar el entuerto:
¿Como hacerlo? Barajo dos opciones pero no sé cual es la mejor.
Presento una base imponilble al 21% (casilla 08 y 09) en el 4t menor y una base imponible al 10% (casilla 05 y casilla 06) mayor para compensarlo.
O lo arreglo rellenando la casilla 14 - Modificacion de bases y cuotas?
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.